目 錄
第一部分 樂山市計量測試所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 樂山市計量測試所2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、政府采購預(yù)算表
第三部分 樂山市計量測試所2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂山市計量測試所概況
一、基本職能及主要工作
（一）樂山市計量測試所職能簡介。
負責(zé)研究、建立本轄區(qū)內(nèi)計量標(biāo)準(zhǔn)、社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞；執(zhí)行強制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試任務(wù)；在授權(quán)范圍內(nèi)開展計量器具校準(zhǔn)工作；在授權(quán)范圍內(nèi)開展定量包裝商品凈含量和過度包裝商品計量檢驗；協(xié)調(diào)解決計量技術(shù)問題，培訓(xùn)有關(guān)的計量技術(shù)專業(yè)人員；承擔(dān)上級下達的檢驗抽查任務(wù)和主管部門交辦的其他事項。
（二）樂山市計量測試所2024年重點工作。
1、完成涉及民生、安全、貿(mào)易、環(huán)境監(jiān)測及醫(yī)療衛(wèi)生及其他方面計量器具檢測，檢測臺件數(shù)達15萬臺件，其中強檢臺件數(shù)達12萬臺件；
2、100%完成省、市下達的商品量及過度包裝計量檢驗任務(wù)以及計量器具監(jiān)督抽查任務(wù)；
3、加強專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，人均參與培訓(xùn)達到2次以上；
4、檢定、校準(zhǔn)和檢驗檢測事故率低于1‰，重大質(zhì)量事故為0；
5、顧客投訴低于1%，顧客滿意度不低于98%；
6、服務(wù)及時率達100%，證書/報告差錯率低于5%；
7、對明德基石計量檢測一體化平臺軟件功能進行升級維護，升級掌測手機APP功能，實現(xiàn)手機版操作流程，方便執(zhí)行送檢和現(xiàn)場檢測任務(wù)，提高檢測工作效率；
8、新建計量標(biāo)準(zhǔn)5-10項，擴展計量器具檢測范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市計量測試所下含9個科室。主要包括：
樂山市計量測試所下含科室
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序號 |
科室名稱 |
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1 |
行政辦公室/黨辦 |
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2 |
質(zhì)技辦 |
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3 |
財務(wù)室 |
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4 |
業(yè)務(wù)室 |
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5 |
檢測一室 |
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6 |
檢測二室 |
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7 |
檢測三室 |
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8 |
檢測四室 |
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9 |
檢測五室 |
第二部分
樂山市計量測試所
2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1）
二、部門收入總表（公開表1-1）
三、部門支出總表（公開表1-2）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
- 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
十五、政府采購預(yù)算表（公開表8）
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|
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|
|
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|
部門收支總表 |
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|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
金額單位：萬元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
||
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
853.20 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,404.18 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、事業(yè)收入 |
699.70 |
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
67.72 |
||
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
||
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
15.83 |
||
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
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|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
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|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
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|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
65.18 |
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|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
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|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
|
|
二十四、預(yù)備費 |
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|
|
|
二十五、其他支出 |
|
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|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
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|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
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|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
||
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
||
|
本 年 收 入 合 計 |
1,552.90 |
本 年 支 出 合 計 |
1,552.90 |
||
|
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
|
||
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
|
||
|
|
|
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
收 入 總 計 |
1,552.90 |
支 出 總 計 |
1,552.90 |
||
|
|
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|
|
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|
|
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表1-1 |
|
部門收入總表 |
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部門：樂山市計量測試所 |
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|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
|
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
|||||||||||
|
|
合 計 |
1,552.90 |
|
853.20 |
|
|
699.70 |
|
|
|
|
|
|
393304 |
樂山市計量測試所 |
1,552.90 |
|
853.20 |
|
|
699.70 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
表1-2 |
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|
部門支出總表 |
||||||||||||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
樂山市計量測試所 |
1,552.90 |
853.20 |
699.70 |
|
|
|||||
|
201 |
38 |
50 |
393304 |
事業(yè)運行 |
655.94 |
655.94 |
|
|
|
|||||
|
201 |
38 |
99 |
393304 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
748.24 |
48.54 |
699.70 |
|
|
|||||
|
208 |
05 |
05 |
393304 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.08 |
41.08 |
|
|
|
|||||
|
208 |
05 |
06 |
393304 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|||||
|
208 |
99 |
99 |
393304 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|||||
|
210 |
11 |
02 |
393304 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.82 |
15.82 |
|
|
|
|||||
|
221 |
02 |
01 |
393304 |
住房公積金 |
65.18 |
65.18 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
財政撥款收支預(yù)算總表 |
|||||||||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
一、本年收入 |
853.20 |
一、本年支出 |
853.20 |
853.20 |
|
|
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
853.20 |
一般公共服務(wù)支出 |
704.48 |
704.48 |
|
|
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
國防支出 |
|
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|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
公共安全支出 |
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|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
|
教育支出 |
|
|
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|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
67.72 |
67.72 |
|
|
|||||
|
|
|
社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
15.82 |
15.82 |
|
|
|||||
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
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|
|||||
|
|
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
住房保障支出 |
65.18 |
65.18 |
|
|
|||||
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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表2-1 |
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|
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） |
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|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
項 目 |
總計 |
省級當(dāng)年財政撥款安排 |
中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 |
上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||
|
|
|
|
合 計 |
853.20 |
853.20 |
853.20 |
853.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
樂山市計量測試所 |
853.20 |
853.20 |
853.20 |
853.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
工資福利支出 |
680.51 |
680.51 |
680.51 |
680.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
01 |
393304 |
基本工資 |
153.57 |
153.57 |
153.57 |
153.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
02 |
393304 |
津貼補貼 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
02 |
393304 |
地方津貼補貼 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
07 |
393304 |
績效工資 |
98.73 |
98.73 |
98.73 |
98.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
07 |
393304 |
基礎(chǔ)性績效工資 |
63.79 |
63.79 |
63.79 |
63.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
07 |
393304 |
獎勵性績效工資 |
34.94 |
34.94 |
34.94 |
34.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
08 |
393304 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.08 |
41.08 |
41.08 |
41.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
09 |
393304 |
職業(yè)年金繳費 |
20.54 |
20.54 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
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|||||||
|
301 |
10 |
393304 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
15.82 |
15.82 |
15.82 |
15.82 |
|
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|||||||
|
301 |
12 |
393304 |
其他社會保障繳費 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
|
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|||||||
|
301 |
12 |
393304 |
工傷保險 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
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|||||||
|
301 |
12 |
393304 |
失業(yè)保險 |
1.54 |
1.54 |
1.54 |
1.54 |
|
|
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|
|
|||||||
|
301 |
12 |
393304 |
殘疾人就業(yè)保障金 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|||||||
|
301 |
13 |
393304 |
住房公積金 |
65.18 |
65.18 |
65.18 |
65.18 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||
|
301 |
99 |
393304 |
其他工資福利支出 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|||||||
|
301 |
99 |
393304 |
直接聘用人員經(jīng)費 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|||||||
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
172.69 |
172.69 |
172.69 |
172.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
01 |
393304 |
辦公費 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
01 |
393304 |
日常辦公用品 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
01 |
393304 |
書報雜志 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
02 |
393304 |
印刷費 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
02 |
393304 |
辦公印刷費 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
05 |
393304 |
水費 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
05 |
393304 |
辦公衛(wèi)生用水 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
05 |
393304 |
飲用水 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
06 |
393304 |
電費 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
06 |
393304 |
辦公用電費 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
07 |
393304 |
郵電費 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
07 |
393304 |
郵寄費 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
07 |
393304 |
電話費 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
11 |
393304 |
差旅費 |
17.20 |
17.20 |
17.20 |
17.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
11 |
393304 |
差旅城市間交通費 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
11 |
393304 |
差旅住宿費 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
11 |
393304 |
差旅伙食補助費 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
11 |
393304 |
差旅公雜費 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
13 |
393304 |
維修（護）費 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
13 |
393304 |
零星維修（護）費 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
17 |
393304 |
公務(wù)接待費 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
17 |
393304 |
公務(wù)接待費 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
26 |
393304 |
勞務(wù)費 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
26 |
393304 |
勞務(wù)派遣人員經(jīng)費 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
27 |
393304 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
27 |
393304 |
零星委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
28 |
393304 |
工會經(jīng)費 |
12.12 |
12.12 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
28 |
393304 |
工會經(jīng)費（比例） |
4.44 |
4.44 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
28 |
393304 |
工會經(jīng)費（補充） |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
29 |
393304 |
福利費 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
31 |
393304 |
公務(wù)用車運行維護費 |
36.40 |
36.40 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
31 |
393304 |
燃料費 |
9.62 |
9.62 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
31 |
393304 |
維修費 |
19.05 |
19.05 |
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
31 |
393304 |
過路過橋費 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
31 |
393304 |
保險費 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
99 |
393304 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.64 |
35.64 |
35.64 |
35.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
99 |
393304 |
離退休人員活動費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
99 |
393304 |
午餐補助費 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
99 |
393304 |
公用經(jīng)費預(yù)留 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
302 |
99 |
393304 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|||||||
|
|
|
|
表3 |
|||||
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項 目 |
合計 |
當(dāng)年財政撥款安排 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
|||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
853.20 |
853.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
853.20 |
853.20 |
|
|
|
|
|
|
|
樂山市計量測試所 |
853.20 |
853.20 |
|
|
|
201 |
38 |
50 |
393304 |
事業(yè)運行 |
655.94 |
655.94 |
|
|
|
201 |
38 |
99 |
393304 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
48.54 |
48.54 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
393304 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.08 |
41.08 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
393304 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
208 |
99 |
99 |
393304 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
393304 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.82 |
15.82 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
393304 |
住房公積金 |
65.18 |
65.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 計 |
853.20 |
707.51 |
145.69 |
|
|
|
393304 |
樂山市計量測試所 |
853.20 |
707.51 |
145.69 |
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
680.51 |
680.51 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工資 |
153.57 |
153.57 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津貼補貼 |
4.49 |
4.49 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
地方津貼補貼 |
4.49 |
4.49 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
績效工資 |
98.73 |
98.73 |
|
|
301 |
07 |
3010701 |
基礎(chǔ)性績效工資 |
63.79 |
63.79 |
|
|
301 |
07 |
3010702 |
獎勵性績效工資 |
34.94 |
34.94 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.08 |
41.08 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
20.54 |
20.54 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
15.82 |
15.82 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.10 |
6.10 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
工傷保險 |
0.51 |
0.51 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
失業(yè)保險 |
1.54 |
1.54 |
|
|
301 |
12 |
3011203 |
殘疾人就業(yè)保障金 |
4.05 |
4.05 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公積金 |
65.18 |
65.18 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工資福利支出 |
275.00 |
275.00 |
|
|
301 |
99 |
3019901 |
直接聘用人員經(jīng)費 |
275.00 |
275.00 |
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
172.69 |
27.00 |
145.69 |
|
302 |
01 |
30201 |
辦公費 |
11.00 |
|
11.00 |
|
302 |
01 |
3020101 |
日常辦公用品 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
01 |
3020102 |
書報雜志 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
02 |
3020201 |
辦公印刷費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
302 |
05 |
3020501 |
辦公衛(wèi)生用水 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
05 |
3020502 |
飲用水 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
電費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
06 |
3020601 |
辦公用電費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
郵電費 |
5.20 |
|
5.20 |
|
302 |
07 |
3020701 |
郵寄費 |
0.70 |
|
0.70 |
|
302 |
07 |
3020702 |
電話費 |
4.50 |
|
4.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅費 |
17.20 |
|
17.20 |
|
302 |
11 |
3021101 |
差旅城市間交通費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
11 |
3021102 |
差旅住宿費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
11 |
3021103 |
差旅伙食補助費 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
11 |
3021104 |
差旅公雜費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
維修（護）費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
302 |
13 |
3021312 |
零星維修（護）費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
302 |
17 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.48 |
|
2.48 |
|
302 |
17 |
3021701 |
公務(wù)接待費 |
2.48 |
|
2.48 |
|
302 |
26 |
30226 |
勞務(wù)費 |
27.00 |
27.00 |
|
|
302 |
26 |
3022601 |
勞務(wù)派遣人員經(jīng)費 |
27.00 |
27.00 |
|
|
302 |
27 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
27 |
3022701 |
零星委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.12 |
|
12.12 |
|
302 |
28 |
3022801 |
工會經(jīng)費（比例） |
4.44 |
|
4.44 |
|
302 |
28 |
3022802 |
工會經(jīng)費（補充） |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利費 |
6.66 |
|
6.66 |
|
302 |
31 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
36.40 |
|
36.40 |
|
302 |
31 |
3023101 |
燃料費 |
9.62 |
|
9.62 |
|
302 |
31 |
3023102 |
維修費 |
19.05 |
|
19.05 |
|
302 |
31 |
3023103 |
過路過橋費 |
2.47 |
|
2.47 |
|
302 |
31 |
3023104 |
保險費 |
5.27 |
|
5.27 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.64 |
|
35.64 |
|
302 |
99 |
3029901 |
離退休人員活動費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
99 |
3029902 |
午餐補助費 |
29.04 |
|
29.04 |
|
302 |
99 |
3029998 |
公用經(jīng)費預(yù)留 |
2.88 |
|
2.88 |
|
302 |
99 |
3029999 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 |
|||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
金額 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表無數(shù)據(jù) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 |
|||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱（科目） |
當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 |
|||||
|
合計 |
因公出國（境）費用 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|||||
|
|
合 計 |
38.88 |
|
36.40 |
|
36.40 |
2.48 |
|
393304 |
樂山市計量測試所 |
38.88 |
|
36.40 |
|
36.40 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出預(yù)算表 |
|||||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表無數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 |
|||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱（科目） |
當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 |
|||||
|
合計 |
因公出國（境）費用 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|||||
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表無數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||||
|
部門：樂山市計量測試所 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表無數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|||
|
部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2024年度） |
|||||||||||
|
單位：樂山市計量測試所 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
單位名稱 |
項目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
年度目標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重 |
指標(biāo)方向性 |
|
393304-樂山市計量測試所 |
|
699.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393304-樂山市計量測試所 |
計量檢測專項項目. |
699.70 |
1、完成涉及民生、安全、貿(mào)易、環(huán)境監(jiān)測及醫(yī)療衛(wèi)生及其他方面計量器具檢測，檢測臺件數(shù)達15萬臺件，其中強檢臺件數(shù)達12萬臺件； 2、100%完成省、市下達的商品量及過度包裝計量檢驗任務(wù)以及計量器具監(jiān)督抽查任務(wù)； 3、加強專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，人均參與培訓(xùn)達到2次以上； 4、檢定、校準(zhǔn)和檢驗檢測事故率低于1‰，重大質(zhì)量事故為0； 5、顧客投訴低于1%，顧客滿意度不低于98%； 6、服務(wù)及時率達100%，證書/報告差錯率低于5%； 7、對明德基石計量檢測一體化平臺軟件功能進行升級維護，升級掌測手機APP功能，實現(xiàn)手機版操作流程，方便執(zhí)行送檢和現(xiàn)場檢測任務(wù)，提高檢測工作效率； 8、新建計量標(biāo)準(zhǔn)5-10項，擴展計量器具檢測范圍。 |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
顧客滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
完成檢定收入 |
＝ |
700 |
萬元 |
20 |
|
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
1標(biāo)準(zhǔn)裝置送檢 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
強制檢免收費 |
＝ |
800 |
萬元 |
20 |
|
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備驗收合格 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
||||
|
部門整體支出績效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
部門名稱 |
樂山市計量測試所 |
||||||
|
年度部門整體支出預(yù)算 |
資金總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
||||
|
1,552.90 |
853.20 |
699.70 |
|||||
|
年度總體目標(biāo) |
1、完成涉及民生、安全、貿(mào)易、環(huán)境監(jiān)測及醫(yī)療衛(wèi)生及其他方面計量器具檢測，檢測臺件數(shù)達15萬臺件，其中強檢臺件數(shù)達12萬臺件； 2、100%完成省、市下達的商品量及過度包裝計量檢驗任務(wù)以及計量器具監(jiān)督抽查任務(wù)； 3、加強專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，人均參與培訓(xùn)達到2次以上； 4、檢定、校準(zhǔn)和檢驗檢測事故率低于1‰，重大質(zhì)量事故為0； 5、顧客投訴低于1%，顧客滿意度不低于98%； 6、服務(wù)及時率達100%，證書/報告差錯率低于5%； 7、對明德基石計量檢測一體化平臺軟件功能進行升級維護，升級掌測手機APP功能，實現(xiàn)手機版操作流程，方便執(zhí)行送檢和現(xiàn)場檢測任務(wù)，提高檢測工作效率； 8、新建計量標(biāo)準(zhǔn)5-10項，擴展計量器具檢測范圍。 |
||||||
|
年度主要任務(wù) |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
|||||
|
計量檢測專項 |
1、完成涉及民生、安全、貿(mào)易、環(huán)境監(jiān)測及醫(yī)療衛(wèi)生及其他方面計量器具檢測，檢測臺件數(shù)達15萬臺件，其中強檢臺件數(shù)達12萬臺件； |
||||||
|
年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
計量標(biāo)準(zhǔn)裝置送檢 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備驗收合格 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
強制檢定收費 |
＝ |
800 |
萬元 |
20 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
完成檢定收入 |
＝ |
700 |
萬元 |
20 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
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表8 |
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政府采購預(yù)算表 |
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金額單位：萬元 |
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單位名稱/項目名稱 |
采購品目 |
數(shù)量 |
總金額 |
專門面向中小企業(yè)采購 |
專門面向小型、微型企業(yè)采購 |
專門面向監(jiān)獄企業(yè)采購 |
專門面向殘疾人福利性單位采購 |
采購說明 |
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合 計 |
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139.93 |
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393304-樂山市計量測試所 |
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139.93 |
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51110022Y000000253509-公務(wù)用車運行維護費 |
C23120301-車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) |
1 |
19.05 |
是 |
否 |
否 |
否 |
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51110022Y000000253509-公務(wù)用車運行維護費 |
C23120302-車輛加油、添加燃料服務(wù) |
1 |
9.62 |
否 |
否 |
否 |
否 |
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51110022Y000000253509-公務(wù)用車運行維護費 |
C18040102-財產(chǎn)保險服務(wù) |
1 |
5.26 |
否 |
否 |
否 |
否 |
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51110023T000008968054-計量檢測專項項目. |
A02129900-其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 |
1 |
106.00 |
是 |
是 |
否 |
否 |
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第三部分 樂山市計量測試所
2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市計量所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出等。樂山市計量測試所2024年收支預(yù)算總數(shù)1552.9萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少10.57萬元，主要原因是委托業(yè)務(wù)費減少。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市計量測試所2024年收入預(yù)算1552.9萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入853.2萬元，占55%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入699.7萬元，占45%。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市計量測試所2024年支出預(yù)算1552.9萬元，其中：基本支出853.2萬元，占55%；項目支出699.7萬元，占45%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市計量測試所2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)853.2萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加107.34萬元，主要原因是聘用人員支出在財政撥款中收支。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入853.2萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出704.48萬元、社會保障和就業(yè)支出67.72萬、衛(wèi)生健康支出15.82萬元、住房保障支出65.18萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市計量測試所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款853.2萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加107.34萬元，主要原因是聘用人員支出在財政撥款中收支。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出704.48萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出67.72萬，占8%；衛(wèi)生健康支出15.82萬元，占2%；住房保障支出65.18萬元，占8%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、2013850事業(yè)運行2024年預(yù)算數(shù)為655.94萬元，主要用于：職工工資、公用支出、基本運行等。
2、2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為48.54萬元，主要用于：車輛費用支出及接待費等。
3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為41.08萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險費支出。
4、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為20.54萬元。主要用于：職工職業(yè)年金費支出。
5、2089999其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為6.4萬元。主要用于：職工失業(yè)保險及工傷保險費支出。
6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為15.82萬元。主要用于：職工醫(yī)療保險費支出。
7、2210201住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為65.18萬元。主要用于：職工住房公積金繳費支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市計量測試所2024年一般公共預(yù)算基本支出853.2萬元，其中：
人員經(jīng)費707.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、直接聘用人員經(jīng)費等
公用經(jīng)費172.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費等
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市計量測試所2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)38.88萬元，其中：公務(wù)接待費2.48萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費36.4萬元。
（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算2023年預(yù)算持平）。
2024年公務(wù)接待費計劃用于與各業(yè)務(wù)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)。