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公開時間：2023年10月9日
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
負責研究、建立本轄區(qū)內(nèi)計量標準、社會公用計量標準；承擔授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞；執(zhí)行強制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試任務(wù)；在授權(quán)范圍內(nèi)開展計量器具校準工作；在授權(quán)范圍內(nèi)開展定量包裝商品凈含量和過度包裝商品計量檢驗；承擔上級下達的節(jié)能量審核和能源計量審計工作；研究計量檢測技術(shù)，起草技術(shù)規(guī)范；幫助轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展計量認證、C標志、計量確認等技術(shù)工作；協(xié)調(diào)解決計量技術(shù)問題，培訓(xùn)有關(guān)的計量技術(shù)專業(yè)人員；承擔上級下達的檢驗抽查任務(wù)和主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）機構(gòu)編制情況：按三定方案規(guī)定，我所為正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)行政辦、質(zhì)技辦、財務(wù)室及五個檢測科室，明確內(nèi)設(shè)科室職責，并嚴格按規(guī)定的編制配備領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)編制一正三副，總工程師1名。
（二）編制及實有人員情況：市委編辦核定我所事業(yè)編制數(shù)53名；在編在崗人員均按照編辦要求嚴格管理，現(xiàn)有在編人員31名，空編22名?，F(xiàn)有退休人員25名。
（三）我所下設(shè)五個專業(yè)檢測室及三個綜合室（行政辦公室、財務(wù)室、質(zhì)技辦）。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1,299.17萬元。與2021年相比，收、支總計各增加/減少-45.23萬元，增長/下降-3.4%。主要變動原因是預(yù)算設(shè)備購置減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1,299.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入741.98萬元，占57.1%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入556.85萬元，占42.9%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.34萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1,298.98萬元，其中：基本支出838.2萬元，占64.5%；項目支出460.79萬元，占35.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計741.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少48.11萬元，增長/下降6.9%。主要變動原因是編外人員收支進入財政撥款。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出741.98萬元，占本年支出合計的57.1%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加/減少48.11萬元，增長/下降6.9%。主要變動原因是編外人員收支進入財政撥款。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出741.98萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出622.33萬元，占83.9%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出66.15萬元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出14.9萬元，占2%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出38.59萬元，占5.2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為741.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出201（類）38（款）15（項）: 支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，201（類）38（款）50（項）: 支出決算為403.05萬元，完成預(yù)算100%，201（類）38（款）99（項）: 支出決算為207.28萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育支出（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項）:支出決算為39.08萬元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）06（項）:支出決算為19.54萬元，完成預(yù)算100%，208（類）99（款）99（項）:支出決算為5.7萬元，完成預(yù)算100%，。
6.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）02（項）:支出決算為14.9萬元，完成預(yù)算100%。
7、住房保障221（類）02（款）01（項）:支出決算為38.58萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出717.79萬元，其中：
人員經(jīng)費554.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費163.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為37.87萬元，完成預(yù)算100%；較上年增加/減少-0.78萬元，增長/下降-2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是接待費減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算36.31萬元，占95.9%；公務(wù)接待費支出決算1.56萬元，占4.1%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.31萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少-0.07萬元，增長/下降-0.2%。主要原因是車輛維護減少。
其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，小型載客汽車**輛、金額**萬元，大中型載客汽車**輛、金額**萬元，其他車型13輛、金額36.31萬元，主要用于車輛維修費、保險費、燃料費、過路過橋費等。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車13輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、小型載客汽車**輛、大中型載客汽車**輛、其他車型13輛。
公務(wù)用車運行維護費支出36.31萬元。主要用于全市計量器具檢定校準測試及維護等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出1.56萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加/減少-0.71萬元，增長/下降-31.3%。主要原因是接待企業(yè)減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.56萬元。主要用于計量器具檢定校準測試（執(zhí)行業(yè)務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，160人次，共計支出1.56萬元，具體內(nèi)容包括業(yè)務(wù)接待綿陽市計量所、業(yè)務(wù)接待新建和復(fù)查計量標準考核的老師、業(yè)務(wù)接待廣元計量所、業(yè)務(wù)接待遂寧市檢驗檢測中心、業(yè)務(wù)接待攀西鈦檢驗檢測院、業(yè)務(wù)接待中測院老師現(xiàn)場計量器具校準、業(yè)務(wù)接待四川經(jīng)準檢驗檢測集團有限公司、業(yè)務(wù)接待峨眉山市食品和計量檢驗檢測中心、業(yè)務(wù)接待新建和復(fù)查計量標準考核的老師、業(yè)務(wù)接待南充市計量所。
外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，未使用機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)科目，機關(guān)運行經(jīng)費安排為零。
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市計量測試所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市計量測試所共有車輛13輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車13輛。其中：其他用車主要是用于全市計量器具檢定測試檢準維修等。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對計量所計量檢測專項項目等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，組織對1個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出201（類）38（款）15（項）：指反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項工作支出。
10. 一般公共服務(wù)支出201（類）38（款）50（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出、不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11. 一般公共服務(wù)支出201（類）38（款）99（項）：指反映用于其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出208（類）05（款）06（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出208（類）99（款）99（項）：指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15. 衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）02（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16. 住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：本單位為事業(yè)單位，未使用機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)科目，機關(guān)運行經(jīng)費安排為零。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）
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部門項目支出績效目標表（2022年度）
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單位名稱 |
項目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
年度目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重 |
指標方向性 |
|
樂山市計量測試所 |
|
1,444.17 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
393304-樂山市計量測試所 |
51000021R000000019951-工資性支出 |
264.61 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指標 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標 |
||||
|
51000021R000000019953-單位繳費 |
117.83 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指標 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標 |
||||
|
51000021R000000019956-離退休費支出 |
1.81 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
足額保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
|||||
|
時效指標 |
按時發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
結(jié)余率（計算方法為：結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||
|
51000021Y000000011490-定額公用經(jīng)費 |
55.53 |
保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預(yù)算 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
預(yù)算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||
|
運轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用經(jīng)費 |
55.53 |
保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預(yù)算 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
預(yù)算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||
|
運轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
||||||
|
51000021Y000000011491-非定額公用經(jīng)費 |
46.60 |
保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預(yù)算 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
預(yù)算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
運轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
||||
|
“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||||
|
51110022R000000405011-直接聘用人員經(jīng)費 |
288.50 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
足額保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
||||||
|
時效指標 |
按時發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
結(jié)余率（計算方法為：結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||
|
51110022R000000405013-勞務(wù)派遣人員經(jīng)費 |
27.00 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
足額保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
||||||
|
時效指標 |
按時發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
結(jié)余率（計算方法為：結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||
|
51110022T000000295672-計量所計量檢測專項項目 |
526.24 |
1、完成涉及民生、安全、貿(mào)易、環(huán)境監(jiān)測及醫(yī)療等方面強檢計量器具臺件數(shù)達13.5萬臺件；2、100%完成省、市下達的商品量及過度包裝計量檢驗任務(wù)；3、加強專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，人均參與培訓(xùn)達到2次以上；4、檢定、校準和檢驗檢測事故率低于1‰，重大質(zhì)量事故為0；5、顧客投訴低于1%，顧客滿意度不低于98%；6、服務(wù)及時率達100%，證書/報告差錯率低于2%；7、完成“互聯(lián)網(wǎng)+計量”檢測系統(tǒng)的開發(fā)，50%的項目接入系統(tǒng)；8、建立計量標準5-10項；9、CNAS認可項目/參數(shù)增加10個。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
標準裝置送檢 |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
設(shè)備驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標 |
|||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
強制檢定免收費 |
＝ |
800 |
萬元 |
15 |
正向指標 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
顧客滿意度 |
≥ |
98 |
批次 |
15 |
反向指標 |
||||
|
51110022T000007124421-辦公用房一般性維修維護預(yù)留經(jīng)費 |
12.19 |
經(jīng)過本項目的實施，將有效改進樂山市計量測試所硬件條件，改善辦公環(huán)境，提升外部形象，更方便服務(wù)人民群眾，促進計量檢測工作規(guī)范化，推動計量檢測事業(yè)的發(fā)展，消除潛在的安全隱患，保障職工人身安全和國家財產(chǎn)安全。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
房屋平方數(shù) |
≥ |
2000 |
平方米 |
10 |
正向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
達預(yù)期限質(zhì)量要求 |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標 |
|||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保證計量檢測工作順利開展 |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
驗收滿意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指標 |
||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按預(yù)算資金 執(zhí)行 |
≤ |
130000 |
元 |
10 |
反向指標 |
||||
|
51110022T000007128588-2022年市場監(jiān)管專項資金預(yù)算 |
12.00 |
進一步加強定量包裝商品和限制商品過度包裝的計量監(jiān)督管理，夯實維護全省糧食市場秩序的計量基礎(chǔ)，保障消費者合法權(quán)益，定量包裝完成140批次，過度包裝完成83批次。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
限制商品過度包裝 |
≥ |
83 |
批次 |
20 |
正向指標 |
|
|
定量包裝商品凈含量批次 |
≥ |
140 |
批次 |
20 |
正向指標 |
||||||
|
質(zhì)量指標 |
抽查整改完成合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指標 |
|||||
|
時效指標 |
抽查工作完成日期 |
≤ |
5 |
月 |
10 |
反向指標 |
|||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
加強定量包裝商品和限制商品規(guī)范 |
定性 |
好壞 |
% |
30 |
正向指標 |
||||
|
51110022Y000000253509-公務(wù)用車運行維護費 |
36.33 |
保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預(yù)算 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指標 |
|
|
質(zhì)量指標 |
預(yù)算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指標 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指標 |
||||
|
運轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指標 |
||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表